Hóa đơn mua hàng

Hóa đơn mua hàng là chứng từ do người bán phát hành và cung cấp cho người mua khi thực hiện giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Đây là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp ghi nhận chi phí, thuế đầu vào và công nợ phải trả người bán.

Hướng dẫn tạo hóa đơn mua hàng trên Hệ thống ERP như sau:

Bước 1: Truy cập ERP-> 17. Kế toán-> 03. Buying Accounting-> Hóa đơn mua hàng

Bước 2: Thao tác nhập liệu trên hóa đơn mua hàng

1. Lấy dữ liệu từ

2. Chọn Đơn đặt hàng

Sau đó chọn:

Hình thức mua hàng
Thanh toán
Kèm hóa đơn: nhận kèm hóa đơn hay không kèm hóa đơn
Ngày

Bước 3: Hạch toán chi tiết

Chọn đơn vị tiền tệ

Ghi có vào tài khoản: 331

Trên tab Hàng hóa và giá trị: Kiểm tra hạch toán Nợ / Có (Nợ TK 152,153/Có 331)

Trên Tab Thuế : nhập Nhóm HHDV mua vào; Chọn thuế suất VAT; VAT account Nợ 133/ VAT offset account Có 331

Bước 4: Bấm Lưu để kết thúc nhập liệu hóa đơn mua hàng