Eup- Phiếu nhập hàng bán bị trả lại
I. Tổng quan
Phiếu nhập hàng bán bị trả lại là chứng từ nội bộ dùng để ghi nhận việc khách hàng trả lại hàng đã mua, do nhiều lý do như:
Hàng bị lỗi, hỏng, không đúng mẫu mã.
Hàng giao thiếu chất lượng, sai quy cách.
Khách trả lại do thay đổi nhu cầu, hết hạn sử dụng, v.v.v
II. Các thao tác thực hiện trên hệ thống ERP
Bước 1: Đường dẫn : Home-> Kho-> Phiếu xuất hàng
Giao diện màn hình của phiếu xuất hàng như sau:
Bước 2: Tìm đến phiếu xuất hàng muốn nhập lại hàng bán bị trả lại. Click vào bên trong phiếu. Click vào biểu tượng " Tạo", lấy dữ liệu " Nhập hàng bán trả lại".
Bước 3: Chọn loại hàng trả lại bằng cách lựa chọn giá trị trong trường Loại trả về (Khi chọn giá trị ở đây hệ thống sẽ tự điền vào Loại trả về của từng dòng Mã hàng ở Bảng hàng hóa xuất kho (người dùng có thể sửa Loại trả về của các dòng Mã hàng nếu cần khi có mã hàng có Loại trả về khác giá trị điền bên ngoài): 
Bình thường: Là hàng hóa hoàn toàn bình thường khách trả về, và vẫn có thể xuất lại được cho chính khách hàng đó (Trường hợp này hệ thống không sinh ra mã lô mới)
Hàng lỗi: Là hàng không thể xuất bán tiếp cho bất cứ khách nào (Trường hợp này hệ thống sẽ tự sinh ra mã lô mới link với mã lô cũ, và phiếu trả lại).
Xuất khách khác: Là hàng có thể xuất bán tiếp cho khách hàng khác nhưng không xuất lại được cho khách hàng vừa trả về (Trường hợp này hệ thống sẽ tự sinh ra mã lô mới link với mã lô cũ, và phiếu trả lại ).
Chú ý: ID của lô mới = Mã lô cũ-***, vói *** là số bất kỳ, có check trùng
Khi chốt phiếu trả lại với các trường hợp có sinh mã lô mới, hệ thống sẽ tự động sinh và chốt phiếu nhập xuất kho để điều chỉnh số lượng của mã lô về giá trị đúng => Khi xem các báo cáo tồn kho sẽ có thêm cột "Loại trả về", các lô hàng trả về bất thường sẽ được hiển thị thông tin loại hàng trả về tương ứng và được tô màu đỏ (Báo cáo TP, BTP theo địa điểm nhà máy; Báo cáo sản phẩm theo vị trí, Báo cáo nhập xuất tồn theo khách hàng)
Bước 4: Chỉnh sửa ngày nhập hàng về. Nếu có tích vào " Thông tin người vận chuyển", thì phải điền tên đơn vị V/C ở tab "Vận chuyển"
Bước 5: Thông tin hàng hóa
- Kho xuất cho tất cả: Điền kho nhập hàng bán bị trả lại
- SL thực xuất: Điền số lượng hàng hóa nhập về, chú ý điền giá trị âm
- Đối với Kho có yêu cầu phải nhập vị trí thì click vào biểu tượng " Lấy danh mục vị trí" và tiến hành điền vị trí .
Bước 6: Bấm " Lưu" để lưu phiếu, Bấm " In" để in phiếu